第一部分：部門概況

一、主管部門及所屬預算單位的基本情況：廣西壯族自治區住房制度改革委員會辦公室是隸屬自治區住房和城鄉建設廳的二層行政機關單位，全額財政撥款，機構級別為正處級。主要職責是：貫徹落實國家和自治區有關住房制度改革的方針、政策和措施；指導全區城鎮住房制度改革工作；擬訂住房公積金和其他房改資金政策措施，指導并監督實施；會同有關部門對各市、縣出售公有住房成本價和住房補貼方案以及住房補貼標準方案進行審核，并對已購公房上市交易實施方案進行檢查、監督；承辦地、市、縣深化城鎮住房制度改革、加快住房建設實施方案的審核報批工作；承辦自治區人民政府和自治區住房制度改革委員會交辦的其他事項；做好市場運作建房的審批、確認工作以及危舊房改住房改造的審批、監督、檢查、宣傳和培訓工作等。

二、人員構成情況：單位現有退休職工5人，在職干部職工11人。在職人員中，行政編制人員10人，后勤服務控制１人。

第二部分：“部門收支預算總表”、“部門財政撥款支出表”、“部門公共財政撥款‘三公’經費預算表”，相關表格附后。

第三部分：2014年部門預算、“三公”經費預算報表說明

一、2014年收支總體情況

（一）收入預算說明。

2014年收入總預算189.41萬元，同比減少 15 萬元，下降 7.34 %。

公共財政預算撥款189.41萬元，同比減少 15 萬元，下降 7.34 %。其中：經費撥款189.41萬元，同比減少 15 萬元，下降 7.34 %。

（二） 支出預算說明。

2014年支出總預算 189.41 萬元，基本支出 92.41 萬元，占支出總預算的 48.79  %，同比增加 12 萬元，增加 14.92 %；項目支出 97  萬元，占支出總預算的 51.21  %，同比減少 27 萬元，下降 21.77 %。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為 4 類，其中：

城鄉社區事務類科目 155.32 萬元，占支出總預算 82％，同比減少 21.61 萬元，下降 12.21 ％；行政單位離退休25.82萬元，占支出總預算 13.63％，同比增加 5.76 萬元，增加 28.71 ％；醫療衛生支出2.86萬元，占支出總預算 1.51％，同比增加 0.26 萬元，增加 10 ％；住房保障支出5.41萬元，占支出總預算 2.86％，同比增加 0.59 萬元，增加 12.24 ％。

2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支出預算。

基本支出預算 92.41 萬元，占支出總預算 48.79 ％，同比增加 12 萬元，增長 14.92 ％。

工資福利支出預算 38.63 萬元，占基本支出預算 41.81 ％，同比增加 3.58 萬元，增加 10.21 ％。

商品和服務支出預算 21.73 萬元，占基本支出預算  23.51％，同比增加 1.54 萬元，增長 7.63 ％。

對個人和家庭的補助支出預算 32.05 萬元，占基本支出預算 34.68 ％，同比增加 6.88 萬元，增長 27.33 ％。

（2）項目支出預算。

項目支出預算 97 萬元，占支出總預算 51.21 ％，同比減少 27 萬元，下降 21.77 ％。

二、2014年部門財政撥款支出預算情況

2014年度財政撥款支出 189.41 萬元，其中：基本支出  92.41萬元，即歸口管理的行政單位離退休26.64萬元，行政單位醫療2.86萬元，住房公積金5.41萬元，行政運行57.5萬元；項目支出 97 萬元，即住宅建設與房地產市場監管97萬元。

三、2014年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）經費2014年預算 5 萬元，同比減少 1 萬元，下降 16.67 ％。主要是用于參加上級部門組織到國外考察、學習住房制度先進經驗。

（二）公務接待費2014年預算 2.16 萬元，同比減少1.43萬元，下降 39.83 ％。主要用于接待上級部門檢查及業務相關部門交流房改政策、工作經驗等接待費用支出。

（三）公務用車費2014年預算 9.91 萬元，同比減少0.5萬元，下降 4.8 ％。其中：公務用車運行維護費2014年預算 9.91 萬元，同比減少 0.5 萬元，下降 4.8 ％；公務用車購置2014年預算 0 萬元，同比增加(減少)  0萬元，增長(下降) 0 ％。主要用于對車輛定期維修、維護，定期保養以及購買汽油，并每年需要購買相關保險等支出。

2014年部門預算公開參考格式