第一部分：部門概況

    一、單位基本情況

    2014年納入廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳部門預算的一級預算單位1個，二層單位10個，其中

    （一）參公管理事業單位3個：

廣西建設工程質量安全監督總站

廣西建設工程造價管理總站

廣西壯族自治區墻體材料改革辦公室

    （二）全額撥款事業單位4個：

廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心

廣西建設職業技術學院

廣西城市建設學校

廣西壯族自治區住房和城鄉建設信息中心

    （三）自收自支事業單位2個：

廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳培訓中心

廣西建筑安裝工程勞動保險費管理辦公室

    （四）全額撥款行政編制單位2個：

廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳本級

廣西住房制度改革委員會辦公室

    單位基本職能：廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳是負責全區建設行政管理的政府職能部門，主要職能有：貫徹執行國家有關城市規劃、村鎮規劃、工程建設、城市建設、村鎮建設、建筑業、房地產業、勘察設計咨詢業、市政公用事業的方針、政策、法規，進行行業管理；根據自治區人民政府委托，起草有關地方性法規、規章和規范性文件草案，提出有關政策措施；編制相關的發展戰略、中長期規劃并組織實施；參與國家和自治區重點工程建設項目的立項、論證、概算和審查，負責重點工程建設項目的初步設計、施工管理等工作；指導監督全區建設活動，規范建筑市場等。2014年，我廳將進一步加強全區建設各行業的管理；加快建立住房保障體系，完善廉租住房制度，著力解決城鎮低收入家庭住房困難問題；加強小城鎮建設和城市規劃建設；加強行業安全生產工作；加強城市基礎設施投資的管理；加強重點工程建設項目的施工管理；加強城鎮污水處理、垃圾處理設施建設；加強房地產市場的監督；加強建筑節能專項管理，改善人居環境；搞好全區建設職工隊伍的培訓和繼續教育。繼續完善經濟適用住房管理制度，積極推進棚戶區改造，加大危舊房改住房改造力度，繼續加強住房公積金的監督管理。推動我區城市建設事業又好又快發展。

    各二層單位按照職能分工分別負責以下工作：廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心主要負責機關行政后勤工作以及為廳機關離退休老干部服務；廣西建設職業技術學院和廣西城市建設學校是兩所負責培養建設行業高、中級管理和技術人才的院校；廣西建設工程造價管理總站負責制定建設工程預算定額以及機械臺班定額、費用定額、勞動定額和工期定額，組織編制廣西建筑材料價格、概算指標、結算指標，調解、仲裁工程造價經濟糾紛等；廣西建設工程質量安全監督總站負責貫徹執行國家安全生產方針政策，組織制定我區工程建設安全監督管理制度，對工程建設所使用的各類安全防護用品技術指標和安全性能進行檢測和認證，參與工程質量問題仲裁，質量監督工程師和監督員資格認定等；廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳培訓中心負責全區建設系統職工教育培訓，建筑企業專業管理人員崗位證書的審核發放；廣西壯族自治區墻體材料改革辦公室負責貫徹落實國家墻改與建筑節能政策法規，研究制定我區墻改發展規劃、實施辦法和政策措施，負責全區墻體材料專項基金的征收、核撥、管理和使用等；廣西建筑安裝工程勞動保險費管理辦公室負責貫徹執行國家和自治區建筑安裝施工企業勞動保險費有關方針政策，組織實施建安工程勞動保險費的收取、撥付、調劑工作，指導和監督全區建安勞動保險費管理機構工作等；廣西住房制度改革委員會辦公室負責貫徹落實國家及自治區有關住房制度改革的方針、政策和措施，指導全區城鎮住房制度改革工作，擬定住房公積金和其他房改資金政策并監督實施，審核全區各地公有住房出售成本價、住房補貼方案等。廣西壯族自治區住房和城鄉建設信息中心負責廣西住房和城鄉建設廳機關電子政務、網絡安全、業務系統軟件開發、網站建設維護、政務信息報送、新聞宣傳、《廣西建設年鑒》編輯出版等工作，承擔行業信息化規劃建設和指導工作。

    二、人員構成情況

    （一）廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳本級行政編制103人，實有在職人員100人（包括區建設工會3人）。離退休人員107人（其中：離休人員5人、退休人員102人）。

    （二）自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心編制20人，實有在職人員16人，退休人員1人。

    （三）廣西建設職業技術學院2014年全日制高職生約9120人、函授生約6350人（含重慶大學，昆明理工大學的函授學生）。教職工定編368人，實際在職為359人。離退休人員118人（其中離休2人，退休116人）,外聘人員160人，臨時工56人。

    （四）廣西城市建設學校編制人數113人，現實有人數223人。設有校辦公室(含黨辦)、財務科、教務科、學生科、招生就業辦、人事科、總務科、保衛科和規劃與城建等四個專業教學科室。各科室的職能同全區中等專業學?？剖衣毮芑鞠嗤?，學校目前在校生為3850人。

    （五）廣西建設工程造價管理總站參公事業編制30人，現實有人數32人。離退休人員16名。

    （六）廣西建設工程質量安全監督總站參公事業編制為18人，非實名編制1人。全站在職人員17人,退休人員5人，合計22人。

    （七）廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳培訓中心事業編制15名，現有職工38人(其中：聘用人員23人)。

    （八）廣西壯族自治區墻體材料改革辦公室編制人數12名，實有在編人員11名。無離退休人員。

    （九）廣西建筑安裝工程勞動保險費管理辦公室自治區本級管理機構人員編制18人，其中在職在編17人、退休1人，聘用5人。

    （十）廣西住房制度改革委員會辦公室有全額行政編制9名，后勤控制數1名，編內實有人員公務員9名,提前退休人員２名，正常退休人員3人。

   （十一）廣西區住房和城鄉建設信息中心人員編制10人。中心現有職工33人，退休人員2人，聘用人員23人。

    第二部分：“部門收支預算總表”、“部門財政撥款支出表”、“部門項目支出補助市縣預算表”、“部門公共財政撥款‘三公’經費預算表”。

（詳見附件）2014年部門預算公開(匯總）.xls

第三部分：2014年部門預算、“三公”經費預算報表說明

    一、2014年收支總體情況

   （一）收入預算說明

    2014年總收入預算30,786.05萬元，同比減少29,275.74萬元，減少48.7%；

    一般預算撥款16,436.42萬元，同比減少9,847.52萬元，減少37%。其中：納入一般預算管理的非稅收入安排的資金2,720萬元，同比增加2,645萬元。

    政府性基金撥款455萬元，同比減少845萬元，減少65%；其中：政府性基金(新型墻體材料專項基金)收入安排的資金455萬元，同比減少845萬元，減少65%。

    納入財政專戶管理的收入安排資金11,119.63萬元，同比減少13,819.51萬元，負增長的原因是財政專戶安排的補助市縣資金不列入當年我廳財政預算范圍，財政專戶管理的資金包括：教育收費收入安排的資金9,655萬元，同比減少1,608.75萬元，減少14%;其他收入安排的資金1,464.63萬元,主要為我廳屬單位廣西建筑安裝勞動保險辦公室的勞保費收入，同比減少12,210.81萬元，減少89.3%。

    未納入財政專戶管理的收入安排的資金2,775萬元，同比增加2,155萬元，增長347.6%，主要為廣西建設職業技術學院的合作辦學收入、捐贈收入、廣西城市建設學校的門面出租收入以及信息中心的經營收入。

    （二）支出預算說明

    2014年總支出預算30,786.05萬元，比上年減少29,275.74萬元，同比減少48.7%。其中:基本支出6,331.67萬元，占支出總預算20.6%，同比減少399.05萬元，減少6%，減少的原因是根據預算編制要求，將實行績效工資的事業單位績效工資從基本支出改為項目支出管理；項目支出24,454.38萬元，占支出總預算79.4%，同比減少28,876.69萬元，減少54%。

    （1）按支出功能分類科目劃分，共分為七類，其中：

    教育支出16,219.98萬元，占總支出預算52.7%，同比增加1,353.28萬元，增長9%；

    社會保障和就業支出663.39萬元，占總支出預算2%，同比減少57.71萬元，減少9.5%；

    醫療衛生支出164.5萬元，占總支出預算0.5%，同比減少47.72萬元，減少34%；

    城鄉社區事務支出12,915.53萬元，占總支出預算42%，同比減少29730.83萬元，減少69.7%；

    資源勘探電力信息等事務支出455萬元，占總支出預算1.5%，同比減少845萬元，減少65%；

    住房保障支出367.65萬元，占總支出預算1.2%，同比減少63.18萬元，減少14.7%。

    （2）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

    1.基本支出預算。

    基本支出預算6,331.67萬元，占支出總預算的20.6%，同比減少399.05萬元，減少6%。其中：

    工資福利支出預算2,075.65萬元，占總支出預算6.7%，同比減少104.04萬元，減少4.7%；

    商品和服務支出預算2,718.43萬元，占總支出預算8.8%，同比減少98.48萬元，減少3.5%；

    對個人和家庭的補助支出預算1,537.59萬元，占總支出預算5%，同比減少196.53萬元，減少11%。

    2.項目支出預算。

    項目支出預算24,454.38萬元，占支出總預算79.4%，同比減少28,876.69萬元，減少54%。

    二、2014年部門財政撥款支出預算情況

    2014年度財政撥款支出16,436.42萬元，其中：基本支出4,488.04萬元， 項目支出11,948.38萬元。

    按科目分類，其中：

    （一）“2050302”中專教育科目支出1,699.98萬元，其中：基本支出720.14萬元，項目支出979.84萬元；

    （二）“2050305”高等職業教育科目支出3,146.13萬元，其中：基本支出1,185.36萬元，項目支出1,960.77萬元；

    （三）“2080501”歸口管理的行政單位離退休支出661.43萬元，其中：基本支出661.43萬元；

    （四）“2080502”事業單位離退休支出1.84萬元，其中：基本支出1.84萬元；

    （五）“2100501”行政醫療科目支出52.51萬元，其中：基本支出52.51萬元；

    （六）“2100502”事業醫療科目支出109.79萬元，其中：基本支出109.79萬元；

    （七）“2120101”行政運行（城鄉社區管理事務）支出1,271萬元，其中：基本支出901萬元，項目支出370萬元；
    （八）“2120102”一般行政管理事務（城鄉社區管理事務）支出397萬元，其中：項目支出397萬元；

    （九）“2120103”機關服務（城鄉社區管理事務）支出849.73萬元，其中：基本支出101.73萬元、項目支出748萬；

    （十）“2120105”工程建設標準規范編制與監管支出596.29萬元，其中：基本支出216.29萬元、項目支出380萬元；

    （十一）“2120106”工程建設管理支出378.70萬元，其中：基本支出148.70萬元、項目支出230萬元；

    （十二）“2120108國家重點風景區規劃與保護支出500萬元，其中：項目支出500萬元；

    （十三）“2120109”住宅建設與房地產市場監管支出287萬元，其中：項目支出287萬元；

    （十四）“2120110”職業資格注冊、資質審查支出140萬元，其中：項目支出140萬元；

    （十五）“2120199”其他城鄉社區管理事務支出4,058.91萬元，其中：基本支出181.04萬元、項目支出3,877.87萬元；

    （十六）“2129999”其他城鄉社區管理支出2,132.21萬元，其中：基本支出54.31萬元、項目支出2,077.90萬元；

    （十七）“2210201”住房公積金支出208.21萬元，其中，基本支出208.21萬元。

    三、2014年項目支出預算補助市縣情況

    根據《關于編制自治區本級2014年部門預算的通知》（桂財預〔2013〕118號）中關于改革自治區本級安排補助市縣支出年初預算編列方式的要求，2014年度補助市縣的項目不再列入本部門的部門預算，只作為預算附表單獨列示。

    2014年公共財政撥款補助市縣項目支出13,500萬元。其中：“2120199”其他城鄉社區管理事務支出13,500萬元，預算項目為：

    1、城鎮污水垃圾處理設施建設資金7,000萬元；

    2、城鎮化示范縣補助資金3,600萬元；

    3、貧困地區、少數民族地區和革命老區清潔工程市政設施建設補助1,900萬元；

    4、第九屆市容南珠杯競賽補助經費1,000萬元。

    四、2014年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    （一）因公出國（境）經費2014年預算46萬元，同比減少5萬元，下降11％。主要是計劃參加國家住建部、自治區有關部門組織的出國、出訪9人次，出訪地點、事由等情況待定。

    （二）公務接待費2014年預算29萬元，同比減少1.38萬元，下降4.5％。主要用于接待區內外到我廳及所屬預算單位進行公務活動的人員。

    （三）公務用車費2014年預算226萬元，同比減少36.39萬元，下降14％。其中：

    1. 公務用車運行維護費2014年預算190萬元，同比減少12.39萬元，下降6％。主要用于我廳在編43輛公務用車的加油、維護保養、過路過橋、購置保險等費用，每車平均4.42萬元/年。

    2. 公務用車購置2014年預算36萬元，同比減少24萬元，下降40％。主要是機關服務中心、造價管理總站等有車輛空余編制單位按規定購置2輛公務用車。