第一部分：部門概況
一、單位基本情況
2016年納入廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳部門預算的一級預算單位1個，二層單位10個，其中
（一）參公管理事業單位3個：
廣西建設工程質量安全監督總站
廣西建設工程造價管理總站
廣西壯族自治區墻體材料改革辦公室
（二）全額撥款事業單位4個：
廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心
廣西建設職業技術學院
廣西城市建設學校
廣西壯族自治區住房和城鄉建設信息中心
（三）自收自支事業單位2個：
廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳培訓中心
廣西建筑安裝工程勞動保險費管理辦公室
（四）全額撥款行政編制單位2個：
廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳本級
廣西住房制度改革委員會辦公室
單位基本職能：廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳是負責全區建設行政管理的政府職能部門，主要職能有：貫徹執行國家有關城市規劃、村鎮規劃、工程建設、城市建設、村鎮建設、建筑業、房地產業、勘察設計咨詢業、市政公用事業的方針、政策、法規，進行行業管理；根據自治區人民政府委托，起草有關地方性法規、規章和規范性文件草案，提出有關政策措施；編制相關的發展戰略、中長期規劃并組織實施；參與國家和自治區重點工程建設項目的立項、論證、概算和審查，負責重點工程建設項目的初步設計、施工管理等工作；指導監督全區建設活動，規范建筑市場等。2016年，我廳將進一步加強全區建設各行業的管理；加快建立住房保障體系，完善廉租住房制度，著力解決城鎮低收入家庭住房困難問題；加強小城鎮建設和城市規劃建設；加強行業安全生產工作；加強城市基礎設施投資的管理；加強重點工程建設項目的施工管理；加強城鎮污水處理、垃圾處理設施建設；加強房地產市場的監督；加強建筑節能專項管理，改善人居環境；搞好全區建設職工隊伍的培訓和繼續教育。繼續完善經濟適用住房管理制度，積極推進棚戶區改造，加大危舊房改住房改造力度，繼續加強住房公積金的監督管理。推動我區城市建設事業又好又快發展。
各二層單位按照職能分工分別負責以下工作：廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心主要負責機關行政后勤工作以及為廳機關離退休老干部服務；廣西建設職業技術學院和廣西城市建設學校是兩所負責培養建設行業高、中級管理和技術人才的院校；廣西建設工程造價管理總站負責制定建設工程預算定額以及機械臺班定額、費用定額、勞動定額和工期定額，組織編制廣西建筑材料價格、概算指標、結算指標，調解、仲裁工程造價經濟糾紛等；廣西建設工程質量安全監督總站負責貫徹執行國家安全生產方針政策，組織制定我區工程建設安全監督管理制度，對工程建設所使用的各類安全防護用品技術指標和安全性能進行檢測和認證，參與工程質量問題仲裁，質量監督工程師和監督員資格認定等；廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳培訓中心負責全區建設系統職工教育培訓，建筑企業專業管理人員崗位證書的審核發放；廣西壯族自治區墻體材料改革辦公室負責貫徹落實國家墻改與建筑節能政策法規，研究制定我區墻改發展規劃、實施辦法和政策措施，負責全區墻體材料專項基金的征收、核撥、管理和使用等；廣西建筑安裝工程勞動保險費管理辦公室負責貫徹執行國家和自治區建筑安裝施工企業勞動保險費有關方針政策，組織實施建安工程勞動保險費的收取、撥付、調劑工作，指導和監督全區建安勞動保險費管理機構工作等；廣西住房制度改革委員會辦公室負責貫徹落實國家及自治區有關住房制度改革的方針、政策和措施，指導全區城鎮住房制度改革工作，擬定住房公積金和其他房改資金政策并監督實施，審核全區各地公有住房出售成本價、住房補貼方案等。廣西壯族自治區住房和城鄉建設信息中心負責廣西住房和城鄉建設廳機關電子政務、網絡安全、業務系統軟件開發、網站建設維護、政務信息報送、新聞宣傳、《廣西建設年鑒》編輯出版等工作，承擔行業信息化規劃建設和指導工作。
二、人員構成情況
(一)住房城鄉建設廳本級機關行政編制104人，參公事業編制5人（區建設工會），實有在職人員102人（包括區建設工會5人），離退休人員116人（其中：離休人員4人、退休人員112人）。
（二）區住房和城鄉建設廳機關服務中心編制15人，實際在職為17人。
（三）廣西建設職業技術學院2016年全日制高職生可達13600人、函授生6728人，教職工定編368人，實際在職為348人，空編20人，離退休人員129人（其中離休2人，退休127人）,外聘人員144人，臨時工68人。
（四）廣西城市建設學校實際在編人數120人，其中在職86人，離休1人，退休33人；編外在職人數101人。在編在職人員中，正處級1人，副處級3人，正科級2人，副科級2人，辦事員3人，技術人員76名。學校目前在校生為3850人。
（五）廣西建設工程造價管理總站為參公事業單位。該單位事業編制30人，現實有人數32人。其中：站長、書記各1名，副站長1名，總工程師1名，調研員4名，正科級16名，副科級5名，其他人員3名。離退休人員16名。另外，全區各市設有下屬15個工程造價管理站，共有職工100名。
（六）廣西建設工程質量安全監督總站為參公事業單位，全站事業編制為18人，編辦批復的非實名編制1人。全站有在職人員15人，退休人員8人，后勤人員1人,聘用人員2人,合計26人。
（七）廣西區住房和城鄉建設廳培訓中心為自收自支事業單位。核定編制人員15人，現有職工41人（其中：在編在職14人，聘用人員25人，退休人員2人）。
（八）廣西壯族自治區墻體材料改革辦公室為參公管理事業單位，單位編制人數13名，實有在編人員12名，借用、聘用人員各1人，無離退休人員。
（九）廣西建筑安裝工程勞動保險費管理辦公室管理全區共有機構103個，人員約365人，其中：自治區級建安勞保費管理單位1個，人員配置18人，市級建安勞保費管理機構14個，人員75人（每個機構配置5-8人），縣級建安勞保費管理機構88個，人員272人（每個機構配置3-5人）。
（十）廣西住房制度改革委員會辦公室為財政全額撥款行政單位，有行政編制9名，后勤控制數1名，編內實有人員公務員8名，提前退休人員1名，正常退休人員4人。
（十一）廣西區住房和城鄉建設信息中心為全額撥款事業單位，人員編制10人。中心現有在編人員9人，退休人員2人，聘用人員24人。
第二部分：住房城鄉建設廳2016年部門預算報表
表一：部門預算收支總表
表二：部門收入總表
表三：部門支出總表
表四：一般公共預算支出總表
表五：一般公共預算基本支出總表
表六：政府性基金預算支出表
表七：基本支出預算表
表八：部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表
表九：一般公共預算“三公”經費支出表。
（詳見附件）
第三部分：住房城鄉建設廳2016年部門預算、“三公”經費預算報表說明
一、2016年收支總體情況
（一）收入預算說明
2016年總收入預算68,122.49萬元，同比增加32,833.48萬元，增長 93%。其中：
1.一般預算撥款29,958.98萬元，同比增加13,230.04萬元，增加79%,其中：納入一般預算管理的非稅收入安排的資金12,966萬元。同比增加10,281.08萬元，增長383%。增長幅度較大的主要原因是廣西建設職業技術學院舊校區土地置換金增加9,956萬元，強制性培訓費收入增加190萬元、利息收入增加200萬元。
2.政府性基金撥款（新型墻體材料專項基金）571.46萬元，同比減少178.54萬元，同比減少178.54萬元，減少24%。
3.納入財政專戶管理的收入安排資金34,097.23萬元，增加19,729.51萬元，增長137%，財政專戶管理的資金包括：教育收費收入安排的資金14,462.19萬元，同比增加1,476.19萬元，增加11%;其他收入安排的資金19,635.04萬元,主要為該廳屬單位廣西建筑安裝勞動保險辦公室的勞保費收入，同比增加18,253.32萬元，增加1,321%，增加的主要原因是將原列入補助市縣的全區勞保費調劑款列入本級支出。
4.未納入財政專戶管理的收入安排的資金2,402.32萬元，同比增加9.97萬元，增加0.42 %，主要為廣西建設職業技術學院的合作辦學收入、門面出租收入、捐贈收入和信息中心的經營收入，按照財政的規定，不需要納入公共財政預算或財政專戶管理。
5.上年結余收入安排1,092.50萬元，主要是造價工程管理總站、建設信息中心、廣西城市建設學校安排使用單位結余收入用于彌補公共財政資金預算不足。
（二）支出預算說明
2016年總支出預算68,122.49萬元，同比增加32,833.48萬元，增長93%。其中：基本支出8,439.510萬元，占支出總預算12%，同比增加1,411.69萬元，增加20%；項目支出59,682.98萬元，占支出總預算88%，同比增加31,421.79萬元，增長111.2%。
1.按支出功能科目分類劃分共七類，其中：
（1）一般公共服務支出70萬元，占總支出預算0.01%；
（2）教育支出37,286.42萬元，占總支出預算55%，同比增加15,775.93萬元，增長73%；
（3）社會保障和就業支出55.04萬元，同比減少658.20萬元，減少92%；減少的主要原因是行政事業單位養老保險制度改革，離退休人員工資轉入社會保險基金預算；
（4）醫療衛生支出270.93萬元，同比增加109.4萬元，增加68%，主要是增加養老保險金收入；
（5）城鄉社區事務支出29,493.91萬元，占總支出預算43%，同比增加17,626.11萬元，增加149%；
（6）資源勘探電力信息等事務支出571.46萬元，同比減少178.54萬元，減少24%；
（7）住房保障支出374.73萬元，同比增加158.78萬元，增加74%。
2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
（1）基本支出預算
基本支出8,439.51萬元，占支出總預算12%，同比增加1,411.69萬元，增加20%；其中：
①工資福利支出預算4,128.67 萬元，占總支出預算6%，同比增加2,004.6萬元，增長94%；
②商品和服務支出預算3,530.41萬元，占總支出預算5%，同比增加229.35萬元，增長7%；
③對個人和家庭的補助支出預算780.43萬元，同比減少822.26萬元，減少51%。
（2）項目支出預算
項目支出59,682.98萬元，同比增加31,421.79萬元，增長111.2%。
二、2016年部門一般公共預算撥款支出預算情況
2016年度一般公共預算撥款預算支出29958.98萬元，其中：基本支出6595.60萬元， 項目支出23363.38萬元。
按科目分類，其中：
（一）“2019999”其他一般公共服務支出70萬元，其中：項目支出70萬元；
（二）“2050205”高等教育科目支出908.49萬，其中：項目支出908.49萬元；
（三）“2050302”中專教育科目支出3636.92萬元，其中：基本支出992.94萬元，項目支出2643.98萬元；
（四）“2050305”高等職業教育科目支出16122.32萬元，其中：基本支出2638.66萬元，項目支出13483.66萬元；
（五）“2080501”歸口管理的行政單位離退休支出54.92萬元，其中：基本支出54.92萬元；
（六）“2100501”行政醫療科目支出73.35萬元，其中：基本支出73.35萬元；
（七）“2100502”事業醫療科目支出193.54萬元，其中：基本支出193.54萬元；
（八）“2120101”行政運行（城鄉社區管理事務）支出1631.29萬元，其中：基本支出1361.29萬元，項目支出270萬元；
（九）“2120102”一般行政管理事務（城鄉社區管理事務）支出442.37萬元，其中：項目支出442.37萬元；
（十）“2120103”機關服務（城鄉社區管理事務）支出571.39萬元，其中：基本支出171.39萬元、項目支出400萬；
（十一）“2120105”工程建設標準規范編制與監管支出568.82萬元，其中：基本支出289.82萬元、項目支出279萬元；
（十二）“2120106”工程建設管理支出375.47萬元，其中：基本支出168.58萬元、項目支出206.89萬元；
（十三）“2120109”住宅建設與房地產市場監管支出165萬元，其中：項目支出165萬元；
（十四）“2120110”職業資格注冊、資質審查支出100萬元，其中：項目支出100萬元；
（十五）“2120199”其他城鄉社區管理事務支出1505.47萬元，其中：基本支出195.94萬元、項目支出1309.53萬元；
（十六）“2129999”其他城鄉社區管理支出1,866.09萬元，其中：基本支出86.49萬元、項目支出2964.46萬元；
（十七）“2210201”住房公積金支出368.68萬元，其中，基本支出368.68萬元。
三、2016年部門財政資金安排的“三公”、會議費、培訓費經費預算情況
（一）2016年全口徑預算資金安排的“三公”、會議費、培訓費經費預算情況。2016年財政資金安排的“三公”、會議費、培訓費經費支出預算1202.07萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算129萬元，公務接待費支出預算158.10萬元，公務用車運行維護費支出預算158.84萬元，公務用車購置費支出預算0萬元，會議費324.29萬元，培訓費431.84萬元。
（二）2016年，住房城鄉建設廳一般公共預算撥款安排“三公”經費、會議費、培訓費516.15萬元，同比上年減少161.13萬元，下降24%。其中：公務接待費28.36萬元，減少0.07萬元；公務用車運行維護費38.48萬元，減少161.27萬元；因公出國（境）費52萬元，與上年持平；會議費198.3萬元，比上年增加0.21萬元；培訓費199.01萬元，與上年持平。
其中：
1、因公出國（境）經費2016年預算52萬元，與上年持平。主要是計劃參加國家住建部、自治區有關部門組織的出國、出訪10人次，出訪地點、事由等情況待定。
2、公務接待費2016年預算28.36萬元，同比減少0.07萬元，下降0.2％，基本與上年持平。主要用于接待區內外到我廳及所屬預算單位進行公務活動的人員。
3、公務用車費2016年預算38.48萬元，同比減少161.27萬元，下降81％。其中：
（1） 公務用車運行維護費2016年預算38.48萬元，同比減少161.27萬元，減少81％，減少的原因是根據自治區公務用車制度改革，我廳行政及參公管理事業單位的公務用車一律參加改革，不再編列公務用車運行維護費。現編的38.48萬元為其他未參加此次公車改革單位保留的公務用車運行維護費用。
（2）公務用車購置2016年預算0萬元，同比減少0萬元。
廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳
